|
市 十 屆 人 大 六次會議文件（6） 惠州市2010年預算執行情況 和2011年預算草案的報告 ——2011年2月21日在惠州市第十屆 人民代表大會第六次會議上
各位代表： 受市人民政府委托，我向大會提出惠州市2010年預算執行情況和2011年預算草案的報告，請予審議。 一、2010年預算執行情況 2010年，全市各級財政部門以科學發展觀為指導，全面貫徹黨的十七屆四中、五中全會，省委十屆六次、七次全會以及市委九屆九次全會精神，認真執行市十屆人大五次會議通過的年度預算，狠抓增收節支，嚴格依法理財，財政實力不斷增強；充分發揮財政職能，促進經濟發展方式加快轉變；以人為本，民生保障水平不斷提升；深化財政改革，加快構建公共財政體系。在各級財稅部門共同努力下，市十屆人大五次會議通過的預算完成情況良好，財政工作取得了較好的成績，促進了國民經濟和社會各項事業的發展。 （一）全市預算執行情況。 據財政快報反映，2010年全市一般預算收入完成131.2億元，為市代編預算的114.4%，超收16.5億元，增長29.2%。 2010年全市一般預算支出完成185.3億元，為市代編預算的122.8%，比預算增加支出34.4億元，增長37.5%。2010年全市一般預算收入加上中央和省的稅收返還、各項補助款、上年結余、調入資金，減去支出以及上解中央和省款項、增設預算周轉金、調出資金，全市實現了收支平衡，預計結余4,883萬元。 （二）市本級預算執行情況。 2010年市本級一般預算收入完成52.5億元（含特定大項目上劃收入14.7億元），為年度預算的105%，比市十屆人大五次會議批準的預算超收2.5億元，增長31.4%。 2010年市本級一般預算支出完成69.4億元（含特定大項目支出10億元），為年度預算的153.6%，比預算增加支出24.2億元，增長58%。 2010年市本級財政總收支相抵，預計結余1,884萬元。 2010年市本級財政超收2.5億元，主要用于：追加市直機關事業單位增加人員津補貼及調增住房公積金補貼缺口資金7,500萬元，安排改善民生、促進經濟發展等較大額項目資金9,878萬元，技術開發與產業化扶持資金3,000萬元，完善“兩館一中心”建設、鄧演達紀念園建設資金1,994萬元。 2010年，為確保預算任務的順利完成，我們著重抓了以下五個方面的工作： 1.加強收支管理，全市財政實力明顯增強。 全市各級財政部門和市直各相關部門狠抓增收節支，挖掘增收潛力，強化支出管理，在全市經濟平穩較快發展的基礎上，財政運行呈現“總量增長快，縣級發展猛，支出結構優”的特點。從收入方面看：一是收入總量創新高，收入總量繼上年突破百億大關后再上新臺階達到131.2億元，是2005年的3.8倍，年均增長30.5%。二是各縣（區）發展加快。七個縣（區）一般預算收入平均增長27.9%，高于全省平均增幅（23.8%）4.1個百分點。惠東縣、龍門縣一般預算收入分別突破10億元和4億元，實現跨越發展。 在全市財政實力不斷增強的基礎上，全市財政一般預算支出管理更加科學、更加注重績效。一是支出結構繼續調整優化。加快推進基本公共服務均等化，實現新增財力的70%以上投入民生，在貫徹實施《綱要》、改善和保障民生、壓縮一般性支出等方面均取得了明顯成效。二是支出進度明顯加快。全年預算執行均衡性增強，各級財政部門多管齊下加快預算支出執行進度，加強結余結轉資金管理，提高了財政資金的使用效益。 2.發揮財政職能，促進經濟發展方式轉變能力明顯增強。 推動基礎設施建設。加大對城市建設及重點民心工程的支持力度，市本級統籌預算內和融資兩個渠道資金9億元，為惠民大道、城市生態環保工程、綠道等民心工程和市政配套項目建設提供資金保障；安排資金4.9億元，確保華羅庚中學二期、技師學院、婦幼保健院、商貿旅游高級職業學校等建設項目順利實施。 推動自主創新。一是支持創新載體建設。以建立仲愷高新區一級財政管理體制為契機，理順市與開發區的財政分配關系，加大對開發區的傾斜和扶持力度。二是支持創新平臺建設。加大對重點企業、重點項目的投入，促使企業真正成為科技創新的主體。市本級投入三大集團科技扶持資金5,500萬元，支持了TCL、德賽、華陽等一批大企業關鍵核心產業發展，提升企業競爭力。三是支持產學研合作。市本級安排技術研究與開發資金2,200萬元，支持省、市級工程研究開發中心組建。 推動產業轉移工業園建設。整合省、市園區建設資金4.5億元，推動我市兩個省級產業轉移工業園建設，其中安排東莞（惠州）產業轉移工業園3.8億元，東莞鳳崗（惠東）產業轉移工業園7,000萬元，使產業轉移工業園成為我市集聚發展、加快發展的重要載體。 推動外貿出口轉型升級。一是撥付專項資金1.2億元，扶持企業開拓國際市場、防范出口收匯風險，市本級安排一般貿易出口增量補助資金800萬元，對出口快速增長的外貿大戶給予補助，鼓勵出口企業擴大一般貿易出口。二是撥付獎勵資金2,094萬元，鼓勵加工貿易企業擴大內銷及品牌培育，扶持加工貿易企業加快轉型升級步伐。三是安排招商引資活動經費及惠州產品國內展銷會經費2,406萬元，推進我市國內外招商引資活動，擴大我市內銷市場份額。 推動現代服務業發展。圍繞現代服務業發展重點領域和重點行業，安排現代服務業發展引導資金500萬元、現代信息服務業發展引導資金600萬元，重點扶持帶動力強的服務型企業項目，推進服務業結構優化升級。 保障第十三屆省運會圓滿舉辦。在總計投入超過50億元建設省運會場館和完善市政配套基礎設施的基礎上，2010年，落實省運會和省殘運會籌備和備戰經費等1.2億元，專項投入3,752萬元用于體育館周圍視頻監控點租賃及市交通智能指揮中心系統建設，高標準保障了省運會各項工作順利開展，實現了“四個一流”的辦賽目標，省運會的成功舉辦，推動了經濟快速發展。 3.以人為本改善民生，提供基本公共服務能力明顯增強。 2010年，全市各級財政對公共教育、公共衛生、社會保障等各項民生投入達到115億元，占一般預算支出的比重由從“十五”期末的56.3%提高到62.4%。 支持醫藥衛生體制改革。積極支持醫改工作，在全省率先實現城鄉統籌的基本醫療保險制度。將城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療整合并軌，率先在全國建立城鄉居民生育保障制度。各級財政對居民醫保補助標準從100元提高到130元，全市共補助資金1.2億元。提高人均公共衛生服務經費標準達到15元，全市共補助資金2,066萬元。 優先保障教育投入。堅持優先發展教育事業，加大教育投入，全市預算內教育支出32.2億元，推進免費義務教育，創建教育強區、教育強鎮，實施“智力扶貧”，資助困難學生就讀中等職業學校，實施農村中小學校舍維修改造，提高山區教師津貼，穩定教師隊伍，促進城鄉教育均衡發展，鞏固我市普及高中階段教育成果。 提高社會保障和就業水平。繼續完善城鄉低保標準自然增長機制，從制度上保證低保救助水平與當地經濟發展水平同步提高；安排就業資金1,150萬元，大力開展免費職業技能培訓等各項促進就業工作；全市落實資金6,168萬元，解決企業軍轉干部等生活保障問題；全市共補助資金4,982萬元，推進新型農村社會養老保險試點工作。 加大文化惠州建設投入。市本級安排2,250萬元，保障市文化藝術中心、市博物館新館和市科技館正常運作；安排146萬元推動公益性文化事業發展；安排453萬元用于農家書屋建設、送戲下鄉演出補貼等，豐富農村群眾精神文化生活。 支持完善政策性保障住房體系。落實政策性保障住房的資金投入，多渠道、多形式籌集資金，市本級投入3,430萬元用于廉租房建設，同時累計在市直單位住房基金借出5,000萬元用于滾動建設，保證我市政策性保障住房建設的順利推進。 4.落實強農惠農政策，統籌城鄉協調發展能力明顯增強。 加大財政扶貧開發投入。將扶貧開發列為統籌城鄉發展的一項重要內容，市本級從2009年起三年投入2,220萬元實施扶貧開發“雙到”工作，提前到2010年一年完成投入，為我市扶貧開發“雙到”工作實現“三年任務、兩年完成”的目標提供了堅實的財力保障。 改善欠發達地區發展環境。市本級撥付金龍大道改造資金2.5億元，促進山區及鄉鎮改善發展環境，壯大經濟實力，努力縮小區域發展差距；安排省級貧困村公路硬底化改造資金7,043萬元，繼續解決農村“行路難”問題。 加大對農村和農民補貼力度。市本級預算內安排9,546萬元，著力推進水利建設、農業綜合開發、低產田改造、農業現代化示范區建設、農業龍頭企業貸款貼息、農業保險和農業科技創新工程等，提高農業綜合生產能力；安排776萬元對經濟薄弱村干部和村級組織正常運轉實施專項補助,加強農村基層政權建設；安排1,600萬元，促進山區和革命老區、貧困地區經濟發展，幫助水庫移民、歸難僑等特殊困難群體解決生產生活問題；落實“家電下鄉”、“汽車摩托車下鄉”和“家電以舊換新”財政補貼，兌付補貼資金4,872萬元，引導擴大農村消費。 支持實施農村安全飲水和安居工程。2010年，市本級安排資金1,674萬元，確保農村飲水安全項目順利實施，解決農村人口飲水問題；安排資金1,249萬元，確保農村貧困戶泥磚房（一般損壞房）改造工程順利推進，切實解決農村困難群眾住房難問題。 5.加強財政“兩基”建設，財政科學化、精細化管理能力明顯增強。 認真貫徹落實2010年8月份謝旭人部長到我市開展檢查調研的重要講話精神，積極推進財政支出管理改革，出臺《關于進一步加強鄉鎮財政建設的指導意見》，全面部署“兩基”建設工作，在全省率先推廣實施電子政府采購平臺，實施激勵型鄉鎮財政管理體制，加強基層財政建設，受到省廳的充分肯定。通過不斷深化部門預算、國庫集中支付、政府采購、績效評價等各項支出管理改革，進一步提高了財政支出管理水平。積極推進預算指標管理系統、財務核算信息集中監管系統和國庫動態監控系統建設，財政資金運行及管理實現實時、動態監控，處于整體領先；在全省率先開通使用會計管理系統，進一步提高會計管理和服務水平；對政府采購、工程審核和產權交易業務建立隨機抽取中介代理機構機制，推進了財政管理的公平、公正和公開；開展“小金庫”專項治理，加強財政監管，規范財經紀律；積極推進政務公開工作，制定《關于進一步推進市直預算信息公開的實施方案》，分步驟實施預算信息公開，打造陽光財政。 2010年，全市財政工作雖然取得可喜成績，但也存在一些困難與問題：財政收入保持快速增長的基礎尚不穩固，部分稅源波動性較大；在財政收入中非稅收入所占比重仍然偏高，非稅收入比重比上年提高了2.8個百分點；民生支出標準和各項事業發展標準的逐年提高，可支配財力難以滿足各方面支出的需要，化解收支矛盾壓力較大；財政科學化、精細化管理有待進一步提高。針對上述問題，我們給予高度重視，在今后工作采取有效措施予以解決。 2010年是“十一五”時期的最后一年。過去的五年是惠州發展史上極不平凡的五年。財政工作深入貫徹落實科學發展觀，積極發揮財政職能作用，較好地完成了各項工作任務。全市收入總量不斷攀升。2006-2008年，全市一般預算收入逐年大幅增長，分別完成44.4億元、62.1億元和78.1億元；2009年全市地方一般預算收入突破百億元大關，完成101.5億元；2010年攀升至131.2億元，是2006年的近三倍，一般預算收入總量排名上升并穩居全省第6位。支出水平跨越提升。2006-2010年，全市地方一般預算支出分別完成66.0億元、86.1億元、106.3億元、134.8億元、185.3億元，五年間增長1.8倍，為實現本屆政府提出的三件大事及推進惠民之州建設提供了堅強有力的保障。“十二五”時期，財政工作將圍繞實施“內生發展、創新發展、協調發展、綠色發展、和諧發展”五大發展戰略，堅持“生財有道、聚財有方、理財有規、用財有效”和集中財力辦大事，堅持改革創新，加強增收節支，大力改善民生，服務經濟社會發展，為建設富民、創新、文化、綠色、法治、和諧的幸福惠州提供堅實的財力保障。
二、2011年預算草案 預計2011年我市財政形勢將隨宏觀經濟環境的好轉而繼續穩定向好，但也面臨不少減收增支因素。 收入方面，國際金融危機后出口增長的不確定性增加、國內投資消費增長受限，將影響相關主體稅種收入增長。房地產調控政策對財稅收入產生的沖擊將繼續顯現，預計2011年財稅收入難以實現較高增幅，將基本與經濟增長速度相適應。此外，國家和省取消部分行政事業性收費，收費管理更加規范，非稅收入也難以大幅增長。 支出方面，貫徹國家調結構、擴內需、保增長、保民生各項決策，落實國家中長期教育改革和發展規劃綱要、新型農村社會養老保險、醫療衛生體制改革等重大民生政策，推進基本公共服務均等化，促進城鄉、區域協調發展，保障“三農”、教育、科技、醫療衛生、社會保障、就業、文化、體育、保障性住房、交通、節能環保等重點支出，都需要財政進一步加大投入力度，調整優化財政支出結構的壓力不斷加大。 2011年財政收支緊張的矛盾仍然比較突出，必須從調整財政支出存量結構、完善財政管理體制機制等方面挖掘潛力和提升效益，預算要繼續按照公用經費、項目經費零增長的要求來編制。 按照國務院和財政部對編制2011年預算的要求，2011年預算編制的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，全面貫徹黨的十七屆五中全會、省委十屆八次全會和市第九次黨代會第五次會議精神，緊密圍繞加快轉變經濟發展方式、“三促進一保持”中心工作，堅持解放思想、改革創新，繼續實施積極的財政政策，著力擴大國內需求，推動戰略性新興產業加快發展，促進產業結構優化升級和經濟平穩較快發展；堅持依法理財、統籌兼顧和增收節支的方針，進一步優化財政支出結構，大力壓減一般性財政支出，加大對“三農”、教育、科技、醫療衛生、社會保障、就業、保障性住房、節能環保事業的支持力度，進一步扶持欠發達地區加快發展，著力推進基本公共服務均等化；進一步深化財稅制度改革，加快形成有利于科學發展的財政體制機制；加強財政基礎工作和基層建設，著力提高財政科學化、精細化管理水平。 （一）2011年全市一般預算安排建議。 《國務院關于編制2011年中央預算和地方預算的通知》要求：“收入預算要堅持實事求是、積極穩妥、留有余地，與2011年國內生產總值等經濟社會發展指標相適應。支出預算要統籌兼顧、突出重點、有保有壓，進一步優化支出結構，重點向保障和改善民生等領域傾斜，嚴格控制公用經費等一般性支出”。根據上述指導思想和要求，結合2011年中央宏觀調控政策及我市國內生產總值增長預期，并綜合考慮省以下財政體制改革、我市物價水平等因素，2011年全市一般預算收入擬按140.1億元安排，按可比口徑，比2010年快報數增長13%。全市一般預算收入加上稅收返還補助、轉移支付補助、上年結轉結余、調入資金，全市財政一般預算總收入為228.6億元。按《預算法》的規定和“量入為出，收支平衡”的原則，一般預算支出相應安排207.5億元，比2010年快報數增長12%（詳見附件一）。
（二）2011年市本級一般預算草案。 2011年市本級財政預算收支安排應遵循以下原則：（1）堅持積極穩妥，科學安排預算收支。（2）堅持應征盡收，依法加強收入征管。（3）堅持量入為出，確保收支平衡、略有結余。（4）堅持厲行節約，堅決壓縮一般性支出。（5）堅持有保有壓，集中財力確保重點支出需要。（6）堅持預算編制的完整性和準確性。 1.2011年市本級財政預算收入。 2011年市本級財政總收入擬安排640,293萬元，包括：（1）市本級一般預算收入擬安排511,562萬元，剔除特定大項目上劃收入115,000萬元后，來源于市區的本級一般預算收入擬安排396,562萬元，按可比口徑，增收42,488萬元，增長12%；（2）省固定補助（包括一般性轉移支付、專項轉移支付、專款一次性補助等）90,185萬元；（3）縣（區）專項上解收入38,546萬元。 2.2011年市本級財政預算支出。 充分考慮各項預算支出政策，2011年市本級財政總支出相應安排640,293萬元，包括：（1）市本級一般預算支出擬安排493,812萬元，剔除在一般預算支出中列支的特定大項目支出76,847萬元后，支出擬安排416,965萬元，增支41,345萬元，增長11%；（2）補助縣（區）支出80,897萬元（上述兩項含大亞灣特定大項目安排的還本付息支出等各項支出115,000萬元）；（3）縣（區）專項撥補46,344萬元；（4）上解省支出17,040萬元；（5）調出資金2,200萬元。 2011年市本級財力為554,785萬元，按可比口徑，比2010年增加11,503萬元，增長2.1%。其中：（1）來源于市區的財力439,785萬元，按可比口徑，比2010年增加43,182萬元，增長10.9%。2011年來源于市區的新增財力主要用于：市直機關工作人員提高津補貼增加經費，新增財政供養人員增加的個人經費和公用經費，安排仲愷高新區既得利益基數及超收分成，增加產業轉移工業園扶持資金。（2）來源于大亞灣特定大項目的財力115,000萬元，按可比口徑，比2010年減少31,679萬元，下降21.6%。這項財力封閉運行，全部用于還本付息、大亞灣分成等支出，財力來源減少，還本付息等支出相應減少，缺口部分轉國土收入等渠道安排。 在2011年市本級財政支出安排中，根據省市人大有關規定和要求，市財政落實省、市人大議案26件，安排資金16,218萬元。 2011年，市財政投入民生方面的支出293,193萬元，按可比口徑增加31,623萬元，增長12.1%，占來源于市區的本級新增可支配財力43,182萬元的73.2%。民生投入占2011年市本級支出459,709萬元（剔除大項目支出115,000萬元）的比重為63.8%，比2010年提高2.4個百分點。 主要項目安排情況如下： （1）農林水事務支出安排30,634萬元，增長12.9%（按可比口徑，下同）。主要包括：市級重點農業龍頭企業貸款貼息、獎勵資金800萬元，國家農業綜合開發項目資金600萬元，扶持革命老區建設專項資金350萬元，扶貧專項資金150萬元，扶持農業機械化發展議案資金230萬元，農產品質量安全監測專項經費315萬元，農業標準化體系建設資金300萬元，農村小型公益設施建設專項資金400萬元，重大動物疫病疫苗補助經費130萬元，農村沼氣建設專項資金200萬元，扶持農民專業合作組織和協會發展資金150萬元，松材線蟲防治經費150萬元，森林防火資金150萬元，省級生態公益林補償配套資金200萬元，市級生態公益林補償資金1,120萬元，東江水源林建設議案資金166萬元，綠色通道建設資金150萬元，西枝江水源林建設資金150萬元，林權制度改革經費200萬元，小型水庫管理人員市級補助經費260萬元，水庫移民專項資金835萬元，農村基層組織工作經費797萬元，水庫水資源保護規劃經費192萬元，水利工程建設國家開發銀行貸款還本付息資金3,500萬元，堤圍維護管理專項資金3,066萬元，農村飲水安全工程建設市級配套資金200萬元，農村安居工程專項資金1,144萬元，林場體制改革財政補助經費1,422萬元，潼湖生態修復專項資金500萬元，全國水利普查工作經費200萬元。 （2）公共安全支出安排65,460萬元，增長9.6%。主要包括：“平安惠州”治安視頻監控系統租賃費（后端）1,698萬元，惠城區公安分局派出所治安視頻監控系統租賃費（前端）2,453萬元，公安專線租賃費347萬元，市公安局辦公辦案補助經費2,150萬元，惠城區公安分局保障經費1,730萬元，看守所在押人員給養及補助費620萬元，“東江亮劍”車輛消耗費180萬元，協警專項經費1,005萬元，流動人口協管員經費240萬元，市強制戒毒所收戒人員醫療、伙食補助經費402萬元，勞教人員生活費用172萬元，合同制消防員、消防協管員經費341萬元，消防專項業務費410萬元，市交警支隊辦公辦案經費補助1,100萬元，路面監控聯防協管員補助經費1,199萬元，交通設施建設經費1,580萬元，交警專用車輛養護費650萬元，交通視頻系統后臺建設經費200萬元，法院案件審判及執行專項經費325萬元，市公安局網偵系統升級擴容建設經費842萬元，市公安局“工作執法一網考”工作經費400萬元，市公安局技偵綜合后臺系統（CDS系統）建設經費458萬元。 （3）教育支出安排35,215萬元，增長12.2%。主要包括：中等職業學校國家助學金2,000萬元，山區教師提高津補貼補助經費1,600萬元，農村免費義務教育配套資金1,280萬元，免收城鎮義務教育書雜費補助資金1,050萬元，中等職業學校免費教育經費480萬元，全市特困家庭學生補助經費200萬元，普教、職教專項經費1,800萬元，基礎教育貸款貼息120萬元，西藏班補助費229萬元，在職免費教育經費480萬元，高考獎勵經費137萬元，新體校設施、設備維護及物業管理經費補助380萬元，體校業余訓練經費280萬元，教師繼續教育經費200萬元，教育拔尖人才十百千萬工程經費200萬元，全國“華羅庚金杯”少年數學邀請賽總決賽經費200萬元，農村中小學校舍維修配套經費365萬元，全市中小學校基礎設施建設經費260萬元，智力扶貧經費245萬元。 （4）科學技術支出安排11,163萬元，增長14.8%。主要包括：扶持三大集團的科技發展基金3,000萬元，中小企業發展資金1,500萬元，現代服務業發展引導專項資金500萬元，現代信息服務業發展專項資金600萬元，全民創業發展資金500萬元，自主創新專項資金1,000萬元，知識產權專項資金1,000萬元，市級工程研發中心市獎勵資金360萬元，產學研合作專項資金400萬元，專業鎮建設市級配套資金180萬元，國家高新技術產業發展專項資金180萬元，國家創新型特色園區建設專項資金500萬元。 （5）文化體育與傳媒支出安排5,273萬元，增長12.4%。主要包括：文化產業發展專項資金1,000萬元，作協等10個團體創作業務經費100萬元，開播客家方言制作經費30萬元，博物館及圖書館運作經費282萬元，歌舞劇團送戲下鄉及政府性演出經費200萬元，農村、企業、社區電影放映活動經費110萬元。另基金安排文化事業建設費專項經費700萬元。 （6）社會保障與就業支出安排53,357萬元，增長10.8%。主要包括：最低生活保障補助經費1,100萬元，市直企業軍轉干部生活補貼經費1,300萬元，企業處級、機關下海人員及職能局改制人員退休補貼經費3,800萬元，國有企業關閉破產補助專項資金500萬元，隨軍家屬、退役士兵自謀職業和隨軍家屬待業生活補助經費400萬元，復員退伍軍人優待經費1,000萬元，市高級人才津貼、安家費及住房補貼400萬元，就業補助資金300萬元，市地稅局社保費征收經費1,900萬元，社保網絡維護經費630萬元，優撫對象補助及慰問經費290萬元，專業技術資格考試考務費300萬元，雙擁慰問經費410萬元，社救對象春節慰問經費180萬元，孤殘兒童最低養育經費170萬元，市直企業離休干部生活補貼400萬元，高齡老年人補貼經費300萬元。 （7）醫療衛生支出安排38,599萬元，增長12.8%。主要包括：居民基本醫療保險經費7,480萬元，鄉鎮基層衛生建設經費（含培訓費）450萬元，農村衛生醫療站醫生、護士補貼經費420萬元，養老醫療保險等系統運行維護經費460萬元，市直機關事業單位醫療保險單位繳費經費8,000萬元，市直企業離休干部醫療費補助235萬元，機關離休干部醫療費1,000萬元，公安干警特殊醫療補助200萬元，基本公共衛生服務經費1,800萬元，基層衛生機構實施基本藥物制度補助經費500萬元，城市社區衛生服務建設經費450萬元。 （8）節能環保支出安排13,089萬元，增長14.3%。主要包括：節能專項資金400萬元，減排專項資金100萬元，排污費1,500萬元，污水處理費8,200萬元，污染源視頻在線監控運營費200萬元，生態示范村環保獎勵專項資金75萬元。 （9）城鄉社區事務支出安排18,744萬元，增長9.9%。主要包括：市區公共場地除四害經費100萬元，環境衛生治理專項業務費1,184萬元，城管專項整治經費490萬元，西湖景區取消主門票經費補助160萬元。另基金安排市區園林綠化養護管理費4,003萬元，生活垃圾焚燒處理經費1,500萬元，市區市場化管理和新接管清掃保潔經費1,350萬元，道路橋梁設施養護維修經費1,500萬元，路燈電費及維護費3,400萬元。 （10）交通運輸支出安排27,965萬元，增長11.6%。主要包括：通自然村公路硬底化改造資金2,000萬元（另銀行融資安排6,000萬元），農村公路完善交通安全設施專項資金600萬元，農村公路維修養護資金700萬元，綜合交通體系規劃編制專項經費200萬元，省轉移支付安排交通道路維護專項資金13,968萬元。 （11）一般公共服務支出安排66,242萬元，增長9.4%。用于保障政權機關正常運轉，提高公共管理和公共服務水平。國土資源等事務支出安排5,068萬元，增長10.7%。主要包括：地質災害治理資金300萬元，人工魚礁議案資金288萬元。 （12）資源勘探電力信息等事務支出安排2,582萬元，增長11.9%。主要包括：安全生產專項資金500萬元，技術改造專項資金400萬元。商業服務業等事務支出安排2,275萬元，增長8.3%。主要包括：惠州產品網上展銷會經費299萬元，旅游宣傳促銷經費200萬元。金融監管等事務支出安排1,000萬元，增長429.1%。包括：中小企業信用擔保專項資金1,000萬元。 （13）預備費安排6,000萬元。 （14）補助縣（區）支出安排80,897萬元。主要包括：惠東縣財政困難補助800萬元，龍門縣財政困難補助950萬元，鄉鎮財政激勵型政策獎勵資金800萬元，惠城區中心鎮城建稅返還支出900萬元，農村稅費改革轉移支付市級配套資金1,502萬元，原潼湖、楊村華僑農場改制專項補助457萬元，平安和諧社區辦公補助經費500萬元，惠陽高級中學補助300萬元，大亞灣大項目分成收入（24%部分）經費27,600萬元，市區共享收入惠城區、仲愷高新區超收獎勵資金3,800萬元，仲愷高新區既得利益基數5,463萬元，產業轉移工業園區扶持資金6,000萬元，中海煉化惠州項目產業扶持資金7,600萬元。 （三）2011年市本級政府性基金預算草案。 2011年市本級政府性基金收入擬安排502,799萬元，比2010年快報數下降0.5%，加上轉移性收入144,371萬元，基金收入總計為647,170萬元；基金支出擬安排423,771萬元，比2010年快報數增長9.8%，收支相抵，年終結轉147,206萬元（詳見附件一、二）。 （四）2011年市級國有資本經營預算草案。 2011年市級國有資本經營預算收入擬安排9,476萬元，支出擬安排9,476萬元（詳見附件一、三）。 三、突出重點，狠抓落實，確保完成2011年預算 今年是“十二五”的開局之年，抓好今年的工作十分關鍵和重要。全市各級財政部門要扎扎實實抓好各項工作，發揮財政政策資金在穩定增長、改善結構、調節分配、促進和諧等方面的作用，在“十二五”起始之年開好局、起好步。2011年重點落實“五個圍繞”： （一）圍繞財力保障這一基本要求，著力優化收支管理。 預計2011年財政收入面臨復雜多變的因素，同時中央新出臺新農保試點擴面、提高城鄉醫保補助標準等民生增支政策，財政收支矛盾將仍然十分突出。因此，各級財政部門要優化收支管理，在組織收入上，一是加強與國土、稅務部門溝通協作，對2011年稅收及非稅收入進行科學預測，加強預算執行分析，密切跟蹤宏觀經濟形勢以及中央和省重大經濟政策措施對財政收支的影響，妥善應對增值稅轉型、省對市縣分稅分成改革等帶來的影響；二是細化分解財政收入目標，層層抓好落實，形成各部門、各單位協同抓收入的良好局面，提高財稅征收的執行力；三是加強非稅管理，拓展公共財政理財領域，逐步清理預算外資金，規范非稅收入征管；四是加強對重點行業、大企業的稅收管理和服務。密切跟蹤“中海煉油”等大企業的生產經營情況，做好納稅服務工作，力爭大企業稅收持續穩定增長。在支出管理上，一是繼續落實厲行節約各項規定。強化預算控制，落實審核、監管制度，抓好經費節約考核工作；從嚴控制樓堂館所建設、辦公樓維修項目，嚴禁超預算標準裝修辦公用房；嚴格控制和規范慶典、節會、論壇等方面的經費支出，壓減會議、文件及各類評比表彰活動，減少日常消耗性支出；推動公務接待制度改革，擴大公務卡改革試點范圍。2011年公務接待經費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費用支出不超過2009年按規定比例壓縮后的經費預算規模。二是加強財政支出績效評價，對于績效目標審核不通過的項目不列入預算安排。 （二）圍繞加快經濟發展方式轉變這一主線，著力實施積極靈活的財政政策。 牢固樹立從經濟到財政的思想，突出重點，為加快轉型升級、促進經濟發展提供杠桿手段和財力保障，積極培育財源，確保財政可持續發展。一是支持重點項目夯實經濟發展基礎。圍繞市委、市政府中心工作和重點項目，多渠道籌措資金，利用財政資金的引導作用和乘數效應，促進社會投資，確保項目建設資金及時、足額到位，推動項目快實施、快見效。二是支持園區經濟發展。落實項目資金和扶持政策，加大對大亞灣石化區、仲愷高新區、兩個省級產業轉移園建設的支持力度，努力在園區共建、產業承接、部門協作等方面加快融入速度。三是加大自主創新支持力度。整合各項科技專項資金，促進產學研有機結合，推動高新技術成果轉化。四是大力發展現代服務業。統籌用好中小企業、現代服務業、現代信息服務業、全民創業類專項資金，大力發展面向民生、面向生產的現代服務業，力爭在發展生態休閑旅游業，建設粵港澳地區旅游休閑度假基地上取得新進展。五是加大節能減排支持力度。落實節能減排財政扶持資金，支持實施重點節能減排工程和節能服務產業發展，推進污染治理和生態環境保護，全力推動廣東省清潔能源基地建設和綠色惠州建設。 （三）圍繞富民惠民這一根本，著力推進基本公共服務均等化。 堅持以人為本，深入開展“惠民工程建設年”活動，將更多的財政資源用于改善民生和發展社會事業，努力提高惠州人民幸福感。一是加快推進公共教育均等化。2011年安排教育支出占一般預算支出比例比2010年提高一個百分點，設立扶持民辦教育專項基金和推進城鄉義務教育均衡發展政府獎勵基金，另外將在土地收益和融資中安排資金，支持惠州學院、惠州經濟職業技術學院、惠州技師學院建設。二是推進深化醫藥衛生體制改革。進一步提高城鄉居民醫療保險補助標準和基本公共衛生服務經費標準，落實居民生育保險、基層衛生服務建設和人才培訓等資金。三是加快保障性住房建設，全力保障建設資金需求，緩解困難群眾“住房難”問題。四是支持文化惠州建設。建立文化事業發展財政投入機制，推動文化惠民，支持基層公共文化服務設施建設、歌舞劇團送戲下鄉、博物館及圖書館運作及扶持發展文化產業。五是支持做好綜治維穩及物價穩定工作。支持社會維穩綜治工作；落實地方糧油儲備補貼資金，加強地方糧油儲備管理；落實城鄉低保、復退軍人等困難群體生活補助政策，解決困難人員生活保障問題，促進和諧惠州建設。六是抓好就業再就業工作。落實再就業優惠政策，確保再就業工作資金需求，加大力度促進大學生就業和農村勞動力培訓轉移。七是支持擴大新型農村社會養老保險試點，加快建立覆蓋城鄉的社會保險體系。八是加大對最低生活保障的資金投入，進一步完善社會福利體系。 （四）圍繞強農惠農這一關鍵，著力促進城鄉統籌發展。 按照以城帶鄉、以工促農的要求，落實財政強農惠農政策，加快新農村建設步伐。一是加大農業補貼。落實種糧直補、綜合直補、農機購置補貼、農作物良種補貼等各項支農惠農補貼政策，支持農村沼氣建設，落實政策性農業、漁業保險和能繁母豬保險等補助資金，促進農民增收。二是發展現代農業。加大投入力度，加快推進現代標準農田建設，加強農業基礎設施建設，推進城鄉水利防災減災工程、病險水庫除險加固工程及重點水利工程建設，支持解決全市農村飲水安全問題，實施農田水利資金整合，加快小型農田水利建設。三是推動扶貧開發。加大對“雙到”工作投入力度，確保“三年任務兩年完成”；實施農村基層組織工作經費保障制度，落實各級財政對村級辦公經費２萬元/年補助政策，把欠發達地區貧困村干部補貼提高到人均每月不低于1,000元。 （五）圍繞科學化精細化管理這一重點，著力抓好財政“兩基”建設。 注重抓基層打基礎，尤其要在加強基層財政建設上取得新突破。一是大規模開展鄉鎮財政干部和農村財會人員培訓，切實提高鄉鎮財政干部和基層財會人員的綜合業務能力，不斷提高落實各項惠民政策的水平。二是充實鄉鎮財政職能，充分發揮鄉鎮財政在預算管理、組織收入、資金監管、資產管理、會計管理和國家財經方針政策宣傳上的職能作用。三是完善鄉鎮財政預算管理，合理編制鄉鎮財政預算，強化預算執行，推行預算項目公開，增強預算約束力。四是加強鄉鎮財政監管職責，將各級財政安排和分配用于鄉鎮轄區范圍內的各類財政資金全部納入鄉鎮財政監管范圍，充分發揮基層財政就近監管的作用。五是樹立財政“大監督”理念，建立健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監督機制，建立完善“預算編制、預算執行、財政監督、績效評價”四位一體的監督管理機制。同時，建立健全財政權力運行和內部監督機制，提高內部監督水平。六是推進預算公開，認真執行《關于進一步推進市直預算信息公開的實施方案》，自覺接受人大、政協、審計和社會的監督，提高財政工作透明度，全力打造陽光財政。 各位代表，2011年，我們將高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，以科學發展觀為指導，按照市委、市政府的統一部署，在市委、市政府的堅強領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，統一思想，開拓進取，真抓實干，努力開創我市財政工作的新局面，為升華惠民之州和建設幸福惠州作出新的貢獻！
相 關 鏈 接 ◆積極的財政政策 財政政策是國家干預經濟、實現國家宏觀經濟目標的工具。積極的財政政策是指國家通過增加財政支出、減少稅收等方法刺激社會需求、促進社會總供給與總需求平衡的重要宏觀政策措施。積極的財政政策又稱為擴張性財政政策。 ◆非稅收入 指除稅收以外，各級國家機關、事業單位、社會團體以及其他組織，依據國家法律法規規定，利用公權、政府信譽、國有資產、提供特定公共服務和準公共服務或者特許經營收取的財政資金。包括下列八項：1.政府性基金收入；2.專項收入；3.彩票資金收入；4.行政事業性收費收入；5.罰沒收入；6.國有資本經營收入；7.國有資源（資產）有償使用收入，包括國有土地、海域、礦區、場地有償使用收入和其他公共資源的開發權、使用權、冠名權、廣告權、特許經營權等，通過招標、拍賣或者其他方式取得的收入；8.其他非稅收入，包括以政府名義接受的各種捐贈資金，利用公權、政府信譽、國家資源、國有資產取得的經營服務性收費，主管部門集中收入，上述第1至第7點的利息收入。 ◆轉移支付 轉移支付指以各級政府之間以及轄區之間所存在的財政能力差異為基礎，以實現公共服務均等化為主旨而實行的一種財政資金或財政平衡制度。目的是實現社會公平，即上級政府利用轉移支付制度的調節，使轄區內和轄區間的公共服務和財政能力趨于均等。 ◆財政科學化精細化管理 2009年財政部作出全面推進財政科學化精細化管理的工作部署。財政科學化管理，是指從實際出發，實事求是，積極探索和掌握財政管理的客觀規律，按照財政法律法規要求，建立健全管理制度和運行機制，運用現代管理方法和信息技術，發揮管理人員積極作用，把握加強管理的方向和途徑。財政精細化管理，是指樹立精益思想和治理理念，運用信息化、專業化和系統化管理技術，建立健全工作規范、責任制度和評價機制，明確職責分工，完善崗責體系，加強協調配合，按照精確、細致、深入的要求實施管理，避免大而化之粗放式的管理，抓住管理的薄弱環節，有針對性地采取措施，增強執行力，不斷提高財政管理的效能。科學化、精細化管理是有機的整體，科學化管理是精細化管理的前提；精細化是在科學化指導下，按照統籌兼顧的原則，把科學化管理要求落實到財政管理各個環節，落實到財政干部的崗位職責，體現集約管理、注重效益的要求。 ◆公共財政 指在市場經濟條件下，為滿足社會公共需要而進行的政府收支活動模式或財政運行機制模式。在公共財政模式下，國家以社會和經濟管理者身份取得收入，并將這些收入用于政府的公共活動支出，為全社會提供公共產品和公共服務，以維護政權運轉，維護社會秩序，實現經濟社會的協調發展。 ◆國庫集中支付制度 指以國庫單一賬戶體系為基礎，資金撥付以國庫集中支出為主要形式的現代財政國庫管理制度。主要包括三方面內容：一是財政性資金支出通過國庫單一賬戶體系支付到商品和勞務供應者或用款單位；二是按照支付管理的需要將財政支出具體分為工資支出、購買支出、零星支出和轉移支出；三是按支付主體的不同，采取財政直接支付和財政授權支付兩種方式。 ◆電子化政府采購 指政府部門在采購活動中，利用信息網絡技術，特別是國際互聯網技術，采購所需的貨物、工程和服務的一種形式，通過電子化政府采購，有利于提高政府采購效率，節約采購成本，增強政府采購透明度。 ◆“收支兩條線” 指對財政收入執收單位依法收取的行政事業性經費、政府性基金、罰沒收入及利用國家資源或國有資產取得的收益等各種財政性資金，實行“單位開票、銀行代收、財政統管”，收入按規定上繳國庫或財政專戶，支出由財政部門根據各單位履行職能的需要，科學定員定額，通過單位部門預算，收支計劃統籌安排的一種財政管理方式。 ◆績效評價 財政績效是指采用成本會計觀念，實施于政務成本分析的管理方式。財政績效評價是指運用科學、規范的評價方式，對照統一的評價標準，按照績效的內在原則，對財政支出行為過程及其效果（包括經濟績效、政治績效和社會績效）進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評判。 ◆珠三角基本公共服務一體化 是指珠三角公民所享受到的基本公共服務能夠突破行政區劃的界限，逐步實現對接共享并最終達到同一標準的過程和狀態，內涵包括資源共享、制度對接、要素趨同、流轉順暢、差距縮小、城鄉統一、待遇互認和指揮協同等八個方面，范圍包括公共教育、公共衛生、公共文化體育、公共交通、生活保障、住房保障、就業保障、醫療保障、生態與環境和現代服務業等十個方面。 ◆省以下財政體制改革 省政府決定從2011年1月1日起調整我省分稅制財政管理體制。涉及體制調整的變動有兩項。一是理順所得稅分配關系。省級繼續保留中央返還總分機構企業所得稅、電力、通信和煙草行業重點企業的企業所得稅作為省級固定收入，其余現行屬于省級固定收入的企業所得稅和利息所得稅收入，以及屬于市縣固定收入的企業所得稅，納入省市共享所得稅范圍。二是提高共享收入分享比例。保持目前“四稅”范圍不變，將省級與市縣對“四稅”分享比例由“四六”調整為“五五”。上述兩項調整都堅持“存量不動，增量調整”的保既得利益的原則。按照我市及市本級2011年預算收入的增長情況測算，預計2011年全市減收一般預算收入8.1億元，增加省對我市稅收返還7.2億元，實際減少財力0.9億元，其中：市本級一般預算收入減收2.8億元，增加稅收返還2.5億元，實際減少財力0.3億元。省以下財政體制改革實施后，相應調整了2011年一般預算收入口徑，按可比口徑對比時，已將2010年的快報數按照新體制的口徑轉化。
附件下載： 惠州市2010預算執行情況和2011年預算（表格）.xls
|
粵公網安備 44130202000199號
網站無障礙
